易门县绿汁镇社会保障服务中心2023年预算公开目录

第一部分 易门县绿汁镇社会保障服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县绿汁镇社会保障服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

易门县绿汁镇社会保障服务中心2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、民政事务、失业保障、退役军人服务等服务性工作。

2.承办镇党委、政府及上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

易门县绿汁镇社会保障服务中心2023年无内设机构，单位性质为事业单位。

（三）重点工作概述

1.做好民政、医疗保险、养老保险、就业、计生、防灾减灾、残联、关心下一代等常规工作，严格落实各项政策规定，规范各类补贴资金发放，切实保护好群众利益。完成双拥模范县创建、民族团结进步示范创建进村（社区）、开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通“专项治理工作。     

2.做好项目相关工作。加强和县民政局、政务服务管理局沟通对接，积极争取资金完成河尾村为民服务站建设。积极向上争取项目、资金，争取者拉村居家养老服务中心、河尾村居家养老服务中心、绿汁敬老院提升改造、各村公墓修缮等项目年内启动相关工作。

3.深化拓展爱国卫生成果。大力开展“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”工作，加大督查检查力度，深入推进爱国卫生运动常态化开展，推动爱国卫生运动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变，以爱国卫生运动助力国家卫生乡镇创建。

4.筑牢疫情防控屏障。一是加强返乡人员摸排上报，做好中高风险入（返）易及红黄码人员日常监测管理；二是加大疫情防控常态化宣传及疫苗接种宣传力度，加强新冠疫苗加强针及60岁以上老年人接种工作；三是加强客运站、酒店、超市等重点场所疫情防控及常消毒工作督促检查。                      

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入81.92万元，其中：一般公共预算77.60万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入4.32万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少6.97万元，下降7.84%。主要原因分析：本年度与上一年度对比在职人数减少1人，对应预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入77.60万元，其中:本年收入77.60万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款77.60万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少9.12万元，下降10.52%。主要原因分析：本年度与上一年度对比在职人数减少1人，对应预算减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出81.92万元。财政拨款安排支出 77.60万元，其中：基本支出77.60万元，与上年对比减少9.12万元，下降10.52%。主要原因分析：本年度与上一年度对比在职人数减少1人，对应预算减少。项目支出4.32万元，与上年对比增加2.15万元，增长99.08%。主要原因分析：本年度与上一年度对比自有资金预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208（类）社会保障和就业支出67.54万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出及基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

2.210（类）卫生健康支出6.51万元，主要反映行政事业单位医疗（行政单位医疗、公务员医疗补助）支出；

3.221（类）住房保障支出7.87万元，主要反映住房公积金、购房补贴的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.301（类）工资福利支出72.15万元，其中：基本工资15.56万元，津贴补贴5.56万元，绩效工资29.72万元，奖金0.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.42万元，职工基本医疗保险缴费3.85万元，公务员医疗补助缴费2.32万元，其他社会保障缴费0.66万元，住房公积金6.91万元；（其中：基本支出72.15万元，项目支出0.00万元）

2.302（类）商品和服务支出5.45万元，其中：办公费0.57万元，水费0.20万元，电费0.25万元，邮电费0.25万元，差旅费0.50万元，维修（护）费0.33万元，会议费0.24万元，培训费0.03万元，公务接待费0.29万元，劳务费1.34万元，工会经费0.95万元，福利费0.50万元；（其中：基本支出5.45万元，项目支出0.00万元）

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年易门县绿汁镇社会保障服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年易门县绿汁镇社会保障服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年易门县绿汁镇社会保障服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.30万元，其中：政府采购货物预算3.30万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县绿汁镇社会保障服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.29万元，较上年减少0.06万元，下降17.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县绿汁镇社会保障服务中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

易门县绿汁镇社会保障服务中心2023年公务接待费预算为0.29万元，较上年减少0.06万元，下降17.14%，国内公务接待批次为15次，共计接待105人次。主要原因分析：本年度与上一年度对比在职人数减少1人，公务接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县绿汁镇社会保障服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。易门县绿汁镇社会保障服务中心2023年公务用车购置及运行维护费与上年一致，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年易门县绿汁镇社会保障服务中心无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】
       政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县绿汁镇社会保障服务中心2023年机关运行经费安排5.45万元，主要用于行政事业单位正常运转支出。（办公费0.57万元，水费0.20万元，电费0.25万元，邮电费0.25万元，差旅费0.50万元，维修（护）费0.33万元，会议费0.24万元，培训费0.03万元，公务接待费0.29万元，劳务费1.34万元，工会经费0.95万元，福利费0.50万元，）；与上年对比减少1.04万元，下降16.02%，主要原因：本年度与上年度比较在职人员减少1人，对应预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，易门县绿汁镇社会保障服务中心资产总额123.21万元，其中，流动资产87.10万元，固定资产36.11万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2.01万元，其中固定资产减少2.01万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

                                  易门县绿汁镇社会保障服务中心

                                             2023年2月2日

易门县绿汁镇社会保障服务中心2023年部门预算公开空表说明.pdf

易门县绿汁镇社会保障服务中心2023年度部门预算公开样表.pdf