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易门县教育体育局2022年预算公开目录

第一部分易门县教育体育局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分易门县教育体育局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

易门县教育体育局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关教育体育方针政策、法律法规，拟订教育体育工作的规章草案和规范性文件，并组织实施。

2.拟订全县教育体育体制改革政策、中长期发展规划和年度计划；指导全县中小学、幼儿园学校布局建设规划；指导和管理教育体育系统基本建设工作；指导县内大型体育场馆和乡镇（街道）、中小学、幼儿园等体育基础设施的布局建设规划；统筹全县群众体育、竞技体育、青少年体育和教育体育产业发展规划；拟订全县教育体育系统人才队伍建设规划；统筹规划和指导全县各级各类学校校长、教师培训和继续教育工作。

3.管理县本级教育体育经费，会同有关部门拟定教育体育经费筹措、拨款、基建投资的意见；加强体育彩票公益金使用管理；负责编制全县教育体育事业及经费统计分析；监测全县教育体育经费的筹措和义务教育保障经费、资助经费等专项经费的使用情况；指导和监督县教育体育系统内部审计工作；负责下属事业单位国有资产管理，会同有关部门监督教育收费标准的执行。

4.管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育和高等教育等工作；统筹管理民办教育工作，拟订民办教育发展规划和政策；负责监督管理校外培训机构；指导、协调少数民族教育工作；指导各级各类学校开展教育教学、办学体制、激励机制改革；负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核、报批、审批工作。

5.贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；开展国民体质监测。

6.统筹全县竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全县青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全县体育竞赛管理，承办县级体育赛事和组织参加市级、省级、全国、国际体育赛事。

7.拟订全县普通高中教育、中等职业教育、学前教育、义务教育学校招生计划和招生政策；负责各类高等、中等学历教育招生考试，高、初中学业水平考试和其它社会考试工作；指导和管理全县中小学生学籍。

8.指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作；组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作。

9.指导教育督导和评估，强化督导职能，加大督政、督学力度，对乡镇（街道）人民政府的教育职责和学校的工作进行监督、检查、评估。

10.指导全县中小学、幼儿园的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育等；指导全县青少年科技活动和校外教育工作。

11.统筹全县教育体育系统安全稳定工作；负责协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。

12.负责教育体育人才队伍建设工作，指导各级各类学校加强师德师风建设和教职工管理；负责教师资格认定和教师、教练员专业技术人员职务评审工作；指导县域内义务教育学校校长教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“县管校用”管理体制改革；负责全县教练员、裁判员及社会体育指导员的培训工作；配合编制部门落实各级各类学校教师编制标准。

13.指导、管理各级各类学校的教育教学业务；统筹全县各级各类学校执行国家规定的课程设置计划和时间安排；指导全县各级各类学校信息技术教育、教学仪器和实验设备的配置工作；指导全县各级各类学校勤工俭学工作。

14.管理全县教育体育系统对外交流与合作；管理全县语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话、普通话师资培训和普通话水平测试工作；管理和指导本系统社团、协会组织。

15.发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。

16.负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、统战和群团工作；指导全县教育体育系统纪律检查、行政监察工作。

17.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据上述职责，易门县教育体育局设置4个内设机构和党建办公室，有下属事业单位24个。内设机构分别办公室、教育体育事业股、德育与安全股、教育督导室；下属事业单位为：易门县教育科学研究所、易门县第一中学、易门县职业高级中学、易门县第一幼儿园、易门县龙泉中学、易门县方屯中学、易门县龙泉街道中心小学、易门县浦贝中学、易门县浦贝乡中心小学、易门县十街中学、易门县十街乡中心小学、易门县铜厂中学、易门县铜厂乡中心小学、易门县绿汁中学、易门县绿汁镇中心小学、易门县六街中学、易门县六街街道中心小学、易门县小街中学、易门县小街乡中心小学、易门县青少年学生校外活动中心、易门县学生资助管理中心、易门县龙泉街道中心幼儿园、易门县少体校、易门县招生考试委员会办公室。

（三）重点工作概述

1.全面加强党对教育体育工作的领导。充分发挥县委教育工作领导小组的领导作用，履行县委教育工委管党治党主体责任和监督责任，加强党风廉政建设，严格落实意识形态工作责任制。全面抓好基层党建工作，进一步优化党组织设置，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育成果，深入实施“智慧党建”三年行动计划，培育创建玉溪市中小学党建工作示范学校4所。持续抓好纪律作风建设，建设一批清廉学校。管好各类宣传阵地，做好网络舆情监测和处置，牢牢把握意识形态工作领导权。

2.深入落实立德树人根本任务。健全立德树人落实机制，开好思政课，加强未成年人思想道德建设，大力推进“社会主义核心价值观”“中华民族共同体意识”进学校、进课堂、进头脑，厚植爱国主义情怀，铸牢中华民族共同体意识。切实抓好“五项管理”，落细落实“双减”工作，认真开展课后服务，协同抓好家庭、社会教育，形成教育合力。坚持“五育并举”，稳步推进音体美改革，增强美育熏陶，加强劳动教育，持续推进体教融合，把立德树人融入教育教学各环节。

3.完善公共教育服务体系。一是加快学前教育普及优质发展，结合城区公办幼儿园供给不足的矛盾，加快龙泉街道中心幼儿园（原县机关幼儿园）公办园改造，力争在2022年3月建成开园，增加公办学位360个，办好村完小附属幼儿园，全面提高公办在园幼儿占比。抓好27所民办幼儿园规范化、普惠性建设，扩容、提质、增效、降费，确保学前教育三年毛入园率达94.00%。二是推进义务教育优质均衡，针对义务教育“城挤村空”突出问题，加快布局调整，盘活资源存量，分步对4所城区及周边小学进行改扩建，增加城区小学学位供给。统筹好城镇与农村学校发展，办好农村寄宿制学校和小规模学校，因地制宜探索九年一贯制办学,持之以恒抓好控辍保学工作，确保九年义务教育巩固率达97.50%以上。持续开展好国家义务教育质量监测和义务教育学校督导评估工作。三是推动普通高中教育扩容提质，加快易门一中改扩建（一期）PPP项目建设，力争于2023年建成，解决入高中难问题。深化合作办学，发挥资源优势和品牌效应，有效整合优质教育资源，建立资源共建共享机制，优化学校管理，加强教师培训，激发办学活力，提高办学质量，为晋升省一级二等高中夯实基础。四是抓好职业教育特色发展，推动实施易门职中改扩建（一期）项目，改善办学条件。推动综合高中试点，做优做强优势专业，培植培育特色专业，深化产教融合、校企合作、工学结合的职业教育发展和人才培养模式，打造集技能培训、就业服务、升学教育为一体的综合职业技术学校。

4.着力加强教师队伍建设。强化师德师风建设，推动师德建设长效化、制度化。持续深化教师队伍建设改革，稳步推进义务教育教师县管校聘和基础教育学校校长职级制改革，合理配置教师资源，完善绩效工资考核分配实施意见，激发学校办学活力。合理制定学校教育教学发展规划和教师三年发展规划，组织好各级各类培训，实施好玉溪5123XE教师培养工程，通过走出去、请进来的方式，组织开展全员、全科、全学段教师培训。开展第八批骨干教师推荐培养和名师工作室换届工作，扩大县级名师工作室影响力，加大名校长、名教师的培训培养力度。

5.持续强化教育教学管理。落实教育行政管理干部、校级领导联系学校、班级制度。深入实施课堂教学改革工程，应用好玉溪智慧教育云平台和“1+N”远程互动平台，促进线上与线下融合教学，运用大数据分析，积极探索新时代、新形势下“以学为中心”高效课堂教学模式实施精准教学，促进信息技术与教育教学深度融合，开展基于教育信息化的县域一体化教研培训，“建、管、用”统筹推进数字校园向智慧校园升级。认真落实教育教学常规管理检查考评制度，强化教育教学各环节有效监管，提高教学管理精细化水平。强化课题引领，加强成果转化应用，促进内涵发展。

6.提高教育保障服务能力。健全校园安全联防联控体系，推进学校安全防范建设行动计划，深入实施校园安全精细化管理工作，全面提升安全防范能力、应急能力、舆情处置能力。统筹做好常态化疫情防控工作。健全工作机制，细化完善措施，强化“五项管理”，深入推进“双减”工作，抓实课后服务，推动教育教学质量和课后服务质量实现“双升”。加大自检自查和专项督导力度，规范进校园活动、学校（幼儿园）办学（园）行为，扎实推进学生、教师“减负”专项行动，营造良好教育教学环境。

7.加快推进体育事业发展。加强体育基础设施建设，推进体育基础设施建设向自然村延伸，完善县、乡、村三级全民健身公共服务体系。加快推进全民健身活动中心项目建设，持续推进构建城市“15分钟健身圈”。深化实施全民健身行动计划，全面落实体育场馆免费开放政策，利用重要时间节点，广泛开展全民健身系列活动，提高经常参加体育锻炼人数比例，提升全民体育健身意识。深化体教融合发展，积极探索竞技体育发展模式，形成具有地方特色又兼具推广价值的“体教结合”模式，着重培养体育特长生，为体育后备人才培养和输送打下良好基础，有效地促进竞技体育的快速发展。稳步推进中考体育改革，充分发挥各学校体育教育优势，积极推进“一校一品”特色体育、传统体育项目学校建设。组织实施《体育锻炼标准》，完善国民体质监测制度，推广“运动处方”，加快健康易门建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共22个（易门县教育科学研究所、易门县少体校、易门县招生考试委员会办公室并局本级预算）。其中：财政全额供给单位22个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位21个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

易门县教育体育局2021年末实有人员编制2014人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），与上年相比减少0人；事业编制2004人（含参公管理事业编制0人），与上年增加0人。在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员1859人（含参公管理事业人员0人）。与上年相比行政人员减少1人,减少原因是调出2人、调入1人；事业人员减少4人，减少的原因是退休52人，调出县外10人，辞职解聘10人，死亡1人，招聘60人，县外调入2人，三支一扶安置7人。其中：财政全额保障1868人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员940人，其中：离休0人，退休940人。

车辆编制21辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入37,412.99万元，其中：一般公共预算38,239.27万元，政府性基金546.56万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入279.72万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加530.76万元，增长1.41%，增加的主要原因是易门一中改扩建项目、易门县第一幼儿园龙泉分园（龙泉街道中心幼儿园）、乡镇中心幼儿园等建设项目投入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入38,239.27万元，其中：本年收入38,239.27万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37,412.99万元，政府性基金预算财政拨款546.56万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加530.76万元，增长1.41%，增加的主要原因是易门一中改扩建项目、易门县第一幼儿园龙泉分园（龙泉街道中心幼儿园）、乡镇中心幼儿园等建设项目投入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出38,239.27万元。财政拨款安排支出38,239.27万元，其中：基本支出34,711.93万元，与上年对比减少497.71万元，下降1.41%，减少的主要原因是非义务教育学校食堂实施政府购买餐饮服务，相关劳务费用支出由基本支出转为项目支出；项目支出3,527.33万元，与上年对比增加1,028.47万元，增长41.16%，增加的主要原因是易门一中改扩建、易门县第一幼儿园龙泉分园（龙泉街道中心幼儿园）、乡镇中心幼儿园等建设项目投入增加，非义务教育学校食堂实施政府购买餐饮服务，相关劳务费用支出由基本支出转为项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050101行政运行支出134.31万元，占财政拨款总支出的0.35%，主要用于易门县教育体育局机关公务员工资奖金津补贴、工伤保险、工会经费、公务用车运行维护费和公用运转经费等方面的支出；

2.2050199其他教育管理事务支出1,950.69万元，占财政拨款总支出的0.51%，主要用于易门县教育体育局事业人员工资奖金津补贴、工伤失业保险、工会经费、生活补助和公用运转经费等方面的支出；

3.205020学前教育支出2,046.91万元，占财政拨款总支出的0.54%，主要用于发展学前教育；

4.2050202小学教育支出12,051.35万元，占财政拨款总支出的31.51%，主要用于发展小学教育；

5.2050203初中教育支出6,448.14万元，占财政拨款总支出的16.86%，主要用于发展初中教育；

6.2050204高中教育支出3,105.66万元，占财政拨款总支出的8.12%，主要用于发展高中教育；

7.2050299其他普通教育支出0.11万元，占财政拨款总支出的0.0003%，主要用于义务教育学校随班就读学生公用经费；

8.2050302中等职业教育支出998.71万元，占财政拨款总支出的2.60%，主要用于发展中等职业教育；

9.2050799其他特殊教育支出1.05万元，占财政拨款总支出的0.003%，主要用于义务教育学校随班就读学生公用经费；

10.2050999其他教育费附加安排支出1,577.00万元，占财政拨款总支出的4.12%，主要用于易门一中改扩建（一期）PPP项目、易门县第一幼儿园校园基础设施建设项目及学前教育发展专项工程项目专项支出；

11.2059999其他教育支出48.00万元，占财政拨款总支出的0.13%，主要用于学校运转支出；

12.2070306体育训练支出60.15万元，占财政拨款总支出的0.16%，主要用于易门县少体校人员工资奖金津补贴、工伤失业保险、工会经费、公用运转经费等支出；

13.2070307体育场馆支出6.50万元，占财政拨款总支出的0.02%，主要用于体育场水电费及体育场田径场草坪养护维护费；

14.2070308群众体育支出60.76万元，占财政拨款总支出的0.16%，主要用于市县青少年学生体育比赛经费、全民健身活动经费及易门县老年人体育工作经费等；

15.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,936.07万元，占财政拨款总支出的7.67%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

16.2101101行政单位医疗支出7.75万元，占财政拨款总支出的0.02%，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费；

17.2101102事业单位医疗支出1,604.89万元，占财政拨款总支出的4.20%，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费；

18.2101103公务员医疗补助支出1,254.38万元，占财政拨款总支出的3.28%，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出；

19.2120801征地和拆迁补偿支出546.56万元，占财政拨款总支出的1.43%，主要用于易门县第一幼儿园建设项目土地成本支出；

20.2210201住房公积金支出3,111.54万元，占财政拨款总支出的8.14%，主要用于缴纳职工住房公积金；

21.2210203购房补贴支出288.75万元，占财政拨款总支出的0.76%，主要用于发放职工购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出34,711.93万元，项目支出3,527.33万元）。

1.工资福利支出32,063.05万元，占财政拨款总支出的83.85%，主要用于发放人员工资及奖金、社会保障缴费支出。

2.商品和服务支出3,786.20万元，占财政拨款总支出的9.90%，主要用于日常公用经费、政府购买服务岗位人员工资、退休人员公用经费、工会费、福利费等支出。

3.对个人和家庭补助358.45万元，占财政拨款总支出的0.94%，主要用于家庭经济困难学生生活补助、农村义务教育营养改善计划补助、遗属补助等保民生支出。

4.资本性支出2,031.57万元，占财政拨款总支出的5.31%，（其中资本性支出基本建设581.00万元，资本性支出1,450.57万元）主要用于十街乡中心幼儿园建设专项资金、易门一中改扩建（一期）PPP项目、易门一中合作办学、职业教育发展等项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目66个，采购预算资金167.71万元。其中：政府采购货物预算167.71万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县教育体育局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.60万元，较上年减少1.38万元，下降19.77%，减少的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县教育体育局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。

（二）公务接待费

易门县教育体育局2022年公务接待费预算为3.66万元，较上年减少1.38万元，下降27.38%，减少的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。国内公务接待批次为60次，共计接待480人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县教育体育局2022年公务用车购置及运行维护费为1.94万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.94万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）易门县非义务教育学校购买餐饮服务专项资金207.47万元。

为便于集中管理和核算易门县各类食堂经营状况，提升食堂管理服务水平，发展壮大我县餐饮服务类企业规模，经过易门县第十七届人民政府第110次常务会议第11项议题，会议原则同意：成立易门启航服务有限责任公司，改变易门县第一中学、易门县职业高级中学、易门县第一幼儿园目前自办食堂的管理模式，将3所非义务教育学校食堂经营管理服务通过政府购买服务的方式打包给易门启航服务有限责任公司，由该公司为3所学校提供餐饮服务，购买餐饮服务所需资金由县财政纳入预算解决。

2022年易门县非义务教育学校购买餐饮服务专项资金预算安排207.47万元，主要用于支付57名工作人员的劳务费。

（二）易门一中改扩建专项资金531.00万元。

项目占地面积114,749.00平方米，总建筑面积62,302.00平方米；一是新建建筑面积42,573.00平方米；二是改建建筑面积19,729.00平方米；三是新建绿化面积34,425.00平方米；四是硬化机动车道7,699.00平方米，人行道路和其他19,477.00平方米、升旗广场7,012.00平方米；五是建设水域面积4,638.00平方米，运动场地9,037.00平方米；六是改建环形跑道400.00米、面积15,386.00平方米；七是新建机动车停车位134个、非机动车停车位1740个。项目估算总投资25,796.96万元。建设期限：2020年12月至2022年11月。项目建成后，将彻底改变易门一中办学规模不足，校舍建筑凌乱、老旧，布局不合理，功能无法分区，硬件严重不足等现实问题。通过项目实施，增加办学规模可以有效解决易门“学生多，入学难”的问题，硬件及设施设备改善后，能有效的保证各种教育教学活动的正常开展，对教育教学质量的提升具有积极的促进作用。

(三)易门县第一幼儿园建设项目专项资金200.00万元。

易门县第一幼儿园建设项目于2019年9月竣工交付使用，2021年全面完成整体建设项目投资结算和审计，项目投资转入国有资产管理和使用，现办园规模为30个班，在园幼儿1216人。解决易门城区幼儿入园难、难入园的困境；对加快和谐社会的构建，促进社会主义精神文明建设；对当地经济建设和社会发展具有重要意义。为我县学前儿童提供一个功能齐全的现代化新型教育场所，满足日益增长的学前教育需求，让学前儿童享受经济建设和社会发展的成果，有利于学前儿童享受到更好的教育资源。同时将减缓教育压力，关系到党和国家的兴旺发达，关系到中华民族的前途命运。

（四）易门县第一幼儿园龙泉分园（龙泉街道中心幼儿园）建设项目专项资金300.00万元。

2021—2022年完成对原有机关幼儿园4栋建筑进行房屋整体加固改造翻新和新建消防水池及水泵房，总改造面积为4,427.00平方米。改造内容含：房屋整体加固工程；建筑内部消防给水工程；更换灯具、电气管线改造工程；钢屋架改造工程；屋面防水改造；原有门窗更换、外面翻新工程室外电气工程(含灯光及室外监控)；室外给排水工程。2022年3月竣工投入使用，同时完成改建工程结算、审计，在建工程转固定资产。2023年办园规模12个班，在园幼儿480名，将有效解决适龄幼儿入公办幼儿园难的问题，极大地缓解城区公办学前教育资源紧缺的现状，更好地满足人民群众对优质学前教育的迫切需要。提升了易门的学前阶段教育事业、对全面实现小康社会以及城市建设发展目标都有着不可估量的意义。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.寄宿制学生：是指在学校统一管理的学生宿舍里住宿的学生。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金：是按照国家城乡义务教育保障政策，由中央、省和州、市、县、区各级财政为义务教育阶段家庭经济困难学生提供的在校期间生活费补助。

3.义务教育学校公用经费：指保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。

4.随班就读：随班就读是指残疾儿童在普通教育机构中和普通儿童一起接受教育的一种教育形式。

5.普通高中国家助学金：为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》（中发〔2011〕12号）精神，完善国家资助政策体系，加快普及高中阶段教育，切实解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题，由各级财政为建立健全普通高中家庭经济困难学生资助政策体系而安排的资金。

6.营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施解决农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年易门县教育体育机关运行经费预算安排1,436.30万元，包含：办公费97.34万元、维修（护）费5.65万元、公务接待费3.13万元、劳务费1,265.14万元（政府购买服务岗位人员工资、非义务教育学校购买餐饮服务专项资金）、工会经费12.89万元、福利费5.30万元、公务用车运行费1.94万元、其他交通费（公务交通补贴）8.78万元、差旅费20.29万元、会议费1.50万元、邮电费4.80万元、培训费5.24万元、水电费4.30万元。机关运行经费比上年增加94.96万元，增长7.08%，增加的原因是：体育参赛经费补助资金50.00万元计入办公费，差旅费、会议费、邮电费、培训费、水电费等计入机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，易门县教育体育局资产总额54,156.48万元，其中，流动资产2,073.91万元，固定资产47,173.81万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3,597.91万元，无形资产1,310.85万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加12,991.01万元，其中固定资产增加3,161.16万元。处置房屋建筑物820.00平方米，账面原值515,400.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022-2024年度部门整体支出绩效目标情况说明

到2024年，构建规模与结构更加合理，公共服务体系更加健全，引领与服务能力显著增强，保障更加有力的现代化教育体育治理体系。易门教育事业发展水平位于全市前列，学前教育三年毛入园率达到93.00%，九年义务教育巩固率达到97.40%，高中阶段教育毛入学率达到96.00%。基本形成新时代体育发展新格局，青少年体育健康发展，竞技综合实力增强，体育产业发展更具活力，全县人民身体素养显著提升，人均体育场地面积达到1.95平方米以上，经常参加体育锻炼人数比例达到40.00%。

监督索引号53042500671900111

公开表.xlsx

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